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財政信息 — 財政預決算

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目   錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門預算基本情況

第二部分 2019年度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算 “三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、長春市殘疾人聯合會2019年度財政撥款收支情況

二、長春市殘疾人聯合會2019年度一般公共預算支出情況

三、長春市殘疾人聯合會2019年度一般公共預算基本支出情況

四、長春市殘疾人聯合會2019年度一般公共預算 “三公”經費支出表情況

五、長春市殘疾人聯合會2019年度政府性基金預算支出表情況

六、長春市殘疾人聯合會2019年度部門收支總表情況

七、長春市殘疾人聯合會2019年度部門收入總表情況

八、長春市殘疾人聯合會2019年度部門支出總表情況

九、預算收支變化情況

十、機關運行經費支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、國有資產占用情況

十三、預算績效情況

第四部分  名詞解釋

 

2019年度長春市殘疾人聯合會

部門預算

 

第一部分部門概述

一、主要職能

   長春市殘疾人聯合會是集“代表、服務、管理”于一體的市級人民團體。殘聯的宗旨是弘揚人道主義,發展殘疾人事業,促進殘疾人平等、充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。主要職能包括: 

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人,遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,提高素質,為社會主義建設貢獻力量。 

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

(四)開展全市殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作。創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 

(五)協助市政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對與殘疾人事業有關的業務工作進行指導和管理。 

(六)承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。 

(七)指導和管理全市各類殘疾人社團組織。

(八)開展全市殘疾人事業的國際交流與合作。

(九)承擔市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

根據上述職責,市殘聯內設機構6個,分別是辦公室、組織聯絡部、維權部(市殘聯信訪辦公室)、康復部、教育就業部、宣傳文體部。

市殘聯部門預算組成單位包括:長人市殘疾人聯合會本級、長春市殘疾人培訓就業服務中心、長春市殘疾人綜合服務中心。

三、 部門預算基本情況

長春市殘疾人聯合會本級和所屬事業單位實有人員107人,其中,在職人員64人員,離退休人員43人。

 

第二部分 2019年度部門預算表   



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        本部門2019年無政府性基金預算支出



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第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、2019年財政撥款收支說明

2019年財政撥款收入預算2343.02萬元,其中財政經費撥款收入預算1697.02萬元,專項收入預算646萬元。

2019年財政預算支出2343.02萬元,其中,基本支出1004.12萬元,項目支出1338.9萬元。

二、一般公共預算支出表說明

2019年一般公共預算支出2343.02萬元,其中社會保障和就業支出2213.38萬元, 衛生健康支出58.83萬元,住房保障支出70.81萬元。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1004.12萬元,其中工資福利支出600.15萬元,商品和服務支出93.52 萬元,對個人和家庭補助支出307.45萬元,資本性支出3萬元。

四、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算數3萬元,同比下降89.1%,其中公務用車費1.47萬元,同比下降94.35%。下降原因主要是由于我市事業單位公車改革未結束,2019年暫列公務用車運行維護費1.47萬元,待事業單位公車改結束后根據公車辦核定的公車數量再統籌安排。

五、政府性基金預算說明

2019年無政府性基金預算支出。

六、部門收支表說明

2019收入預算2343.02萬元,為一般公共預算財政撥款收入。

2019年支出預算2343.02萬元,其中社會保障和就業支出2213.38萬元,衛生健康支出58.83萬元,住房保障支出70.81萬元。社會保障和就業支出中,行政運行432.02萬元,一般行政管理事務117萬元,殘疾人康復474萬元,殘疾人就業和扶貧586萬元,其他殘疾人事業支出604.36萬元。

七、部門收入總表情況

2019總收入預算2343.02萬元,其中社會保障和就業支出2213.38萬元,衛生健康支出58.83萬元,住房保障支出70.81萬元。社會保障和就業支出中,行政運行432.02萬元,一般行政管理事務117萬元,殘疾人康復474萬元,殘疾人就業和扶貧586萬元,其他殘疾人事業支出604.36萬元。

八、部門支出總表情況

2019總支出預算2343.02萬元,其中基本支出1004.12萬元,項目支出1338.9萬元。按功能科目分類為,社會保障和就業支出2213.38萬元,衛生健康支出58.83萬元,住房保障支出70.81萬元。社會保障和就業支出中,行政運行432.02萬元,一般行政管理事務117萬元,殘疾人康復474萬元,殘疾人就業和扶貧586萬元,其他殘疾人事業支出604.36萬元。

九、預算收支變化情況

2019收入支出預算2343.02萬元,比2018年減少28.38%。其中2019年社會保障和就業支出2213.38萬元,比2018年減少28.44%,社會保障和就業支出中的行政運行432.02萬元,比2018年減少49.52%。減少的原因是本著勤儉辦事的原則,減少一般性公務經費的支出,把有限的資金用于殘疾人事業發展上。

十、機關運行經費支出情況

2019年長春市殘聯的機關運行經費財政撥款支出93.52萬元,其中辦公費16萬元,印刷費5萬元,手續費1萬元,水費4萬元,電費4.7萬元,郵電費4萬元,取暖費4萬元,物業管理費0.8萬元,差旅費10萬元,維修維護費4.52萬元,培訓費3.84萬元,公務接待費1.53萬元,勞務費6萬元,工會經費11.52萬元,福利費14.64萬元,公務用車運行維護費1.47萬元,其他商品服務支出0.5萬元。

十一、政府采購支出情況

2019年長春市殘聯部門預算項目不涉及政府采購。

十二、國有資產占用情況

我會國有資產配置及使用情況:我會共有車輛12臺,其中本級6臺,所屬單位6臺。有辦公樓2棟,總面積8267.26平方米。其中市殘聯本級辦公樓總面積4360平方米,產權自有(下屬基層事業單位殘疾人綜合服務中心和市殘疾人福利基金會在此辦公);殘疾人培訓就業中心辦公樓總面積為3907.26平方米,產權自有。

十三、預算績效情況

2019年長春市殘聯列入部門預算績效項目21個,涉及資金868.6萬元,主要是殘疾人康復項目、就業和扶貧項目等,沒有重點績效項目。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金(預算中為預計數)。

七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金(預算中為預計數)。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、住房公積金(科目代碼2210201):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

十二、提租補貼(科目代碼2210202):指經國務院批準,于2000 年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90 元。

十三、購房補貼(科目代碼2210203):是指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23 號)的規定,從1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4 倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000 年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999 年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8 號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

十四、三公經費:是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

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