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財政信息 — 財政預決算

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2018年長春市殘疾人聯合會部門預算

 

2018年2月9日

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門預算基本情況

第二部分 2018年度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算 “三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、長春市殘疾人聯合會2018年財政撥款收支情況

二、長春市殘疾人聯合會2018年一般公共預算支出情況

三、長春市殘疾人聯合會2018年一般公共預算基本支出情況

四、長春市殘疾人聯合會2018年一般公共預算 “三公”經費支出表情況

五、長春市殘疾人聯合會2018年政府性基金預算支出表情況

六、長春市殘疾人聯合會2018年部門收支總表情況

七、長春市殘疾人聯合會2018年部門收入總表情況

八、長春市殘疾人聯合會2018年部門支出總表情況

九、機關運行經費支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資產占用情況

十二、預算績效情況

第四部分  名詞解釋

2018年度長春市殘疾人聯合會

部門預算

 

第一部分部門概述

一、主要職能

 長春市殘疾人聯合會是集“代表、服務、管理”于一體的市級人民團體。殘聯的宗旨是弘揚人道主義,發展殘疾人事業,促進殘疾人平等、充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。主要職能包括: 

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人,遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,提高素質,為社會主義建設貢獻力量。 

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

(四)開展全市殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作。創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 

(五)協助市政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對與殘疾人事業有關的業務工作進行指導和管理。 

(六)承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。 

(七)指導和管理全市各類殘疾人社團組織。

(八)開展全市殘疾人事業的國際交流與合作。

(九)承擔市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

根據上述職責,市殘聯內設機構6個,分別是辦公室、組織聯絡部、維權部(市殘聯信訪辦公室)、康復部、教育就業部、宣傳文體部。

市殘聯部門預算組成單位包括:長人市殘疾人聯合會機關、長春市殘疾人培訓就業服務中心、長春市殘疾人綜合服務中心。

三、 部門預算基本情況

長春市殘疾人聯合會本級和所屬事業單位現有人員106人,其中,在職人員66人員,離退休人員40人。


第二部分2018年度部門預算表

一、2018年財政撥款收支總表

財政撥款收支總表













部門(單位)名稱:                                                       

長春市殘疾人聯合會




單位:萬元




項目

預算數

欄次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

2,917.79

一、一般公共服務





  (一)一般公共預算財政撥款

2,917.79

二、外交支出





  (二)政府性基金預算財政撥款


三、國防支出





    (三)國有資本經營預算財政撥款


四、社會保障和就業


3,128.96



二、上年結轉

354

五、住房保障支出


85.59



  (一)一般公共預算財政撥款

354

六、醫療衛生


57.24



  (二)政府性基金預算財政撥款







    (三)國有資本經營預算財政撥款














收入總計

3,271.79

支出總計


3,271.79















二、2018年一般公共預算預算支出表


一般公共預算支出表


部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會                     單位:萬元                                                         


功能分類科目(類款項)

預算數

總計

3271.79

社會保障和就業支出

3128.96

 殘疾人事業

3128.96

  行政運行

400.93

  一般行政管理事務

103.00

  殘疾人康復

183.00

  殘疾人就業和扶貧

906.00

  殘疾人體育

80.00

  其他殘疾人事業支出

1456.03

醫療衛生與計劃生育支出

57.24

 行政事業單位醫療

57.24

  行政單位醫療

16.75

  事業單位醫療

21.40

  公務員醫療補助

19.09

住房保障支出

85.59

 住房改革支出

85.59

  住房公積金

85.59


三、2018年一般公共預算部門基本支出表

一般公共預算基本支出表


部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會



單位萬元


經濟分類

2018年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

500.35

500.35


30101

    基本工資

233.78

233.78


30102

    津貼補貼

0.85

0.85


30103

    獎金

19.49

19.49


30107

    績效工資

183.78

183.78


30110

職工基本醫療保險繳費

38.15

38.15


30111

公務員基本醫療保險繳費

19.09

19.09


30112

其他社會保障繳費

3.81

3.81


30199

    其他工資福利支出

1.40

1.40


302

商品服務支出

120.35


120.35

30201

    辦公費

22.00


22.00

30202

    印刷費

3.00


3.00

30203

    咨詢費

0.00



30204

    手續費

1.00


1.00

30205

    水費

6.24


6.24

30206

    電費

6.00


6.00

30207

    郵電費

6.00


6.00

30208

    取暖費

4.00


4.00

30209

    物業管理費

9.00


9.00

30211

    差旅費

4.47


4.47

30212

    因公出國(境)費用

0.00



30213

    維修(護)費

9.09


9.09

30214

    租賃費

3.00


3.00

30215

    會議費

0.00



30216

    培訓費

3.84


3.84

30217

    公務接待費

1.54


1.54

30226

    勞務費

3.00


3.00

30227

    委托業務費

0.00



30228

    工會經費

11.52


11.52

30229

    福利費

0.31


0.31

30231

    公務用車運行維護費

26.00


26.00

30239

    其他交通費用

0.00



30299

    其他商品和服務支出

0.34


0.34

303

對個人和家庭的補助

357.89

357.89


30301

    離休費

21.47

21.47


30302

    退休費

240.92

240.92


30307

    醫療費補助

13.22

13.22


30102

職工住宅區暖費

11.58

11.58


30103

  獎勵金

0.52

0.52


30113

    住房公積金

65.39

65.39


30112

其他社會保障繳費

1.09

1.09


30399

其他對個人和家庭的補助支出

3.70

3.70


310

其他資本性支出

0.00



31002

    辦公設備購置

0.00



31003

    專用設備購置

0.00




合計

978.59

858.24

120.35

 


四.2018年預算“三公經費”支出表


一般公共預算“三公”經費支出表



部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會


單位:萬元


   

2018年預算數

2017年預算數增減

增減變化原因說明

27.54 

 -3%


1、因公出國(境)費用




2、公務接待費

1.54


沒有變化

3、公務用車費

26

-3%

節能減排

   其中:(1)公務用車運行維護費

26


節能減排

                2)公務用車購置費





    1本年預算數的單位范圍包括部門本級及所屬2 個預算單位。  



    2本年預算數的實有人員 106 人,其中:在職人員 66 人,離退休人員40人。


五、2018年預算基金支出表 

政府性基金預算支出表

部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會



單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

206





20610





2061001





……































































































合計





 

六.2018年預算部門收支總表

部門收支總表

部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會

單位:萬元

收    入

支      出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款

2917.79

一、社會保障和就業支出

3128.96

二、政府性基金預算財政撥款


殘疾人事業

3128.96

三、事業收入


    行政運行

400.93

四、經營收入


    一般行政管理事務

103

五、其他收入


    其他殘疾人事業支出

1456.03



  殘疾人康復

183



  殘疾人就業和扶貧

906



  殘疾人體育

80



二、醫療衛生與計劃生育支出

57.24



行政事業單位醫療

16.75



    事業單位醫療

21.4



  公務員醫療補助

19.09



三、住房保障支出

85.59



住房改革支出

85.59



  住房公積金

85.59



本年支出合計










本年收入合計

2917.79

本年支出合計


用事業基金彌補收支差額


結轉下年


上年結轉

354



收入總計

3271.79

支出總計

3271.79







.2018年部門收入總表

部門收入總表


部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會










   萬元



功能科目編碼(類款項)

功能科目名稱

總計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

未納入預算管理的專戶及批準留用資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉


208

一、社會保障和就業支出

3128.96

3128.96











20811

殘疾人事業

3128.96

3128.96











2081101

行政運行

400.93

400.93











2081102

  一般行政管理事務

103

103











2081199

   其他殘疾人事業支出

1456.03

1456.03











2081104

殘疾人康復

183

183











2081105

 殘疾人就業和扶貧

906

906











2081106

殘疾人體育

80

80











210

二、醫療衛生與計劃生育支出

57.24

57.24











21011

行政事業單位醫療

16.75

16.75











2101102

事業單位醫療

21.4

21.4











2101103

公務員醫療補助

19.09

19.09











221

三、住房保障支出

85.59

85.59











22102

住房改革支出

85.59

85.59











2210201

住房公積金

85.59

85.59












合計

3271.79

3271.79

































 

.2018部門支出總表

部門支出總表




部門(單位)名稱:長春市殘疾人聯合會






單位:萬元




功能科目編碼(類款項)

功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級補助支出

208

一、社會保障和就業支出

3128.96

400.93

2728.03




20811

殘疾人事業

3128.96

400.93

2728.03




2081101

行政運行

400.93

400.93





2081102

一般行政管理事務

103.00


103.00




2081199

  其他殘疾人事業支出

183.00


183.00




2081104

殘疾人康復

906.00


906.00




2081105

 殘疾人就業和扶貧

80.00


80.00




2081106

殘疾人體育

1456.03


1456.03




210

二、醫療衛生與計劃生育支出

57.24

57.24





21011

行政事業單位醫療

57.24

57.24





2101101 

 行政單位醫療

16.75

16.75





2101102

事業單位醫

21.40

21.40





2101103

公務員醫療補助

19.09

19.09





221

三、住房保障支出

85.59

85.59





22102

住房改革支出

85.59

85.59





2210201

住房公積金

85.59

85.59






合計

3271.79

543.76

2728.03
















 

第三部分  2018年度部門預算情況說明

 一、2018年財政撥款收支說明

2018年財政撥款2917.79萬元,經費撥款補助1307.79萬元,專項收入1616萬元,收入合計3271.79萬元.

2018年財政預算支出3271.79萬元,其中,基本支出998.79萬元,項目支出2273萬元。

二、一般公共預算支出表說明

社會保障和就業支出支出3128.96萬元, 住房保障支出57.24萬元,醫療衛生與計劃生育支出150.17萬元。

三、一般公共預算基本支出情況說明

1.工資福利支出500.35 萬元

2.商品和服務支出120.35 萬元

3.對個人和家庭補助支出378.09 萬元

共計基本支出998.79 萬元。

四、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數27.54萬元,同比下降3%。

其中1、公務用車費26萬元,同比下降3%。

下降原因主要是:按照中央及和地方關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”等有關要求,嚴格控制“三公”經費支出,2018年縮減公務接待費和公務用車運行預算費用。

五、政府性基金預算說明

2018年政府性基金沒有計劃。

六、部門收支表說明

殘聯系統2018總收入3271.79萬元,其中財政撥款2917.79

萬元,上年結余354萬元。

社會保障和就業支出支出3128.96萬元:其中行政運行400.93萬元,一般行政管理事務103萬元,其他殘疾人事業支出1456.03萬元,殘疾人康復183萬元,殘疾人就業扶貧906萬元,殘疾人體育80萬元; 住房保障支出57.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出150.17萬元。

七、部門收入總表情況

長春市殘聯系統2018總收入3271.79萬元,其中財政撥款2917.79萬元,上年結余354萬元。

八、部門支出總表情況

按功能分類:社會保障和就業支出支出3128.96萬元:其中行政運行400.93萬元,一般行政管理事務103萬元,其他殘疾人事業支出1456.03萬元,殘疾人康復183萬元,殘疾人就業扶貧906萬元,殘疾人體育80萬元; 住房保障支出57.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出150.17萬元。

科目分類:基本支出543.76萬元,項目支出2728.03萬元。

九、機關運行經費支出情況

2018年長春市殘聯的機關運行經費財政撥款支出120.35萬元,其中辦公費22萬元,差旅費4.47萬元,取暖費4萬元,印刷費3萬元,手續費1萬元,水電費12.24萬元,郵電費6萬元,物業管理費9萬元,維修維護費9.09萬元,租賃費3萬元,培訓費3.84萬元,公務接待費1.54萬元,工會經費11.52萬元,福利費0.31萬元,公車維護26萬元,其他商品服務支出0.34萬元,勞務費3萬元。

十、政府采購支出情況

2018年長春市殘聯政府采購項目預算370萬元,殘疾人輔具購置100萬,殘疾人托養270萬 ,實行政府采購。

十一、國有資產占用情況

2018年長春市殘聯系統共有車輛12輛,其中:殘聯本級6臺,所屬2家事業單位有公務用車6臺。

十二、預算績效情況

2018年長春市殘聯列入部門預算項目主要是殘疾人康復就業等,對全市殘疾人負責。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金(預算中為預計數)。

七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金(預算中為預計數)。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、住房公積金(科目代碼2210201):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

十二、提租補貼(科目代碼2210202):指經國務院批準,于2000 年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90 元。

十三、購房補貼(科目代碼2210203):是指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23 號)的規定,從1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4 倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000 年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999 年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8 號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

十四、三公經費:是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



 

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